用友凭证审核不了怎么办(用友软件审核凭证,下一步是什么)
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用友T6软件无法进行凭证的审核.为什么
一般是因为设置了数据权限,相应的操作员需要设定权限后,才可以进行审核。
用友财务软件审核凭证不能通过,提示该凭证被其他用户锁定。这种错误一般发生在修改凭证时错误操作或非正常退出,导致系统将操作该凭证记录到数据库中。解决方式,一般情况下是关机退出,然后重新开机启动。
你的问题是检查销售管理---设置---选项---是否允许超订单发货,如勾选后。还需到存货档案有个下限什么的设置一下。关于已经生成的订单还显示,对于已经完成发货业务的订单应定期通过过滤帅选单据进行关闭。
精华所在===》》在数据权限里面给操作员授权。审核人除了要具有审核权外,还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权,这个权限在基础设置的数据权限中设置。
ERP 用友软件 填了 采购发票 ,无法在 应付票据 审核中审核发票,应该是信息或者步骤没有弄好。
二是,以新的名称注册一个操作员,并授予其相应权限,也可以进行凭证的审核;三是,打开“财务会计”-“总账”-“设置”-“选项”后,在“选项”界面中,选择“允许修改、作废他人添置的凭证”,在此项目前空格处点击。
填制凭证误用帐套主管的角色填制了,操作员不能审核,该谁来审核?(用友...
1、可以用其他有审核权限的人员帐号来审核,也可以用在软件选项中设置不审核就能记账。
2、如果有多张凭证,且总是以账套主管的身份填写,则所有凭证都以账套主管的身份填写,然后审核为制单人。 修改账套主管作为制单人填制的凭证,单击〖修改〗按钮,不修改凭证,单击〖保存〗按钮。
3、你在财务软件里,有两种办法把所制凭证作废,然后重新填制凭证、复核。继续沿用已经填制好的凭证先不用管,让会计按照顺序号继续制作凭证,复核的时候,主管制的凭证由其他人员审核即可通过。效果是一样的。
4、财务的制单人和审核人不能是同一个人,因此需要设置并切换操作员即可。具体操作如下:在计算机桌面上找到“系统管理”,然后双击进入系统。接下来,单击进入系统管理后,在页面上使用系统管理员admin的账号密码登录系统。
用友U8收款单审核不成功是什么原因有解决方法?
1、过虑条件问题或权限问题,用帐套主管查,清删所有条件,要不就是你没有保存好。再不行,测试下,再新建一张,看能否查到。
2、应收款管理-设置-选项-权限与预警-控制操作员权限,取消勾。
3、是不是你的操作人没有按要求操作或者你设置了审核的权限分工。
4、用友软体单据弃审未成功,原因是该单据已进行过其它处理 其他处理,你看这张单子进行了哪些处理了,一步步的找,然后才可以反稽核的 用友中“本月已有单据进行了处理,不能进行月末结账”。
5、首先上一步看看月度工作报告,报告里面会明确提示不通过的原因是什么(是否有凭证未结账。若有,将该凭证结账)作废的凭证要做凭证整理。建议不要整理断号。 用别的分录替换一下。然后按照之前的步骤 审核。
6、用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”,有两种可能,一种情况是,单据全部核销完毕了,无法看到核销单据;另一种情况是,需要你改变核销方式,采用勾选单据的方式核销。
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