用友u8发生赤字该怎么办（用友u8问题解决方法）

广东用友软件 2023-11-29 01:11

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1、这没有必要担心，5406的借方的红字发生额就等于5406贷方的发生额。如果你看着不习惯，等凭证生成后，可在填制凭证模块中继续修改。最便捷的方法是：在英文标点输入状态下，将光标移到5406的贷方，直接按等于号“＝”即可。

2、用友帐套，输入银行，跳出赤子金额出现是什么意思？谢谢！这没关系的，不影响编制凭证记账。只是说明你编制凭证的先后时间不一致，即收入的金额没记账，支出的先记账，造成银行余额不够支付（即银行赤字）。

3、如果你没有做错，这个情况是正常的，打个比方，该供应商有可能之前有欠款，就会出现这样的情况。

4、然后在“科目名称”的第二行填写“实收资本”。在“贷方金额”的第二行输入“100000”。点击工具栏的“保存”按钮，在弹出的“凭证”对话框中点击“确定”即可。

用友u8发生赤字该怎么办（用友u8问题解决方法）

对应的科目增加少减少多呗。看看明细账就知道了有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的，就出现赤字了。

库存现金科目余额一般在借方，如果账务处理有误，例如贷方金额有误，贷方金额大于余额，就会导致赤字提示。原因1：科目方向设置有误；原因2：账务处理有误。

问题六：用友帐套，输入银行，跳出赤子金额出现是什么意思？谢谢！这没关系的，不影响编制凭证记账。只是说明你编制凭证的先后时间不一致，即收入的金额没记账，支出的先记账，造成银行余额不够支付（即银行赤字）。

1、可以继续，但是要查清楚以前帐务处理是否有错，如果确认没有错，确系统多收一是退还，二是作其他收入处理。

2、比如：你忘了设置“1002银行存款”的期初余额，那么系统默认银行存款期初为0，第一笔涉及到“银行存款”账户的分录是一笔付款凭证，那么就会变成0-某个金额，结果变成“银行存款”余额为负值，即“赤字”。

3、如果你没有做错，这个情况是正常的，打个比方，该供应商有可能之前有欠款，就会出现这样的情况。

4、则反映企业预收的款项。应收账款贷方余额怎么冲减，具体方法如下：方法1：“应收账款”的贷方余额先挂在账上，以后有应收款项，直接冲减。方法2：“应收账款”改为“预收账款”余额记贷方，表示提前收到其他单位的货款。

5、处理应收账款余额在贷方的方法取决于具体情况。首先，需要进行详细的调查和分析，以确定余额在贷方的原因。如果是由于客户已经支付了部分或全部欠款，那么应该及时更新账目，将多余的款项记录为预收账款或营业外收入。

对应的科目增加少减少多呗。看看明细账就知道了有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的，就出现赤字了。

如果不需要提示的话，你只要在系统设定－总账－核算引数－总账－凭证－现金银行赤字报警去掉就可以了。

比如：你忘了设置“1002银行存款”的期初余额，那么系统默认银行存款期初为0，第一笔涉及到“银行存款”账户的分录是一笔付款凭证，那么就会变成0-某个金额，结果变成“银行存款”余额为负值，即“赤字”。

正常情况应收款应该是借方余额。如果出现赤字，说明收回来的多于应收的，这种情况应该及时清理账务，看看为什么收回来的多了，找出原因来再做账。

可以继续，但是要查清楚以前帐务处理是否有错，如果确认没有错，确系统多收一是退还，二是作其他收入处理。

如果你没有做错，这个情况是正常的，打个比方，该供应商有可能之前有欠款，就会出现这样的情况。

问题六：冲红发票怎么记账？是的。冲减分录。问题七：用友U8中系统自动生成的红字回冲单咋删除，如何取消记账、审核红字回冲单是因为当月有暂估业务软件自动回冲形成的，他不需要审核记账但需要生成凭证。

U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。

对方科目里设置错误，办公领用设置成了生产领用了，修改后即可。在用友U8系统中检查存货科目里有设置，对方科目里设置错误，办公领用设置成了生产领用了，修改后即可。