用友凭证赤字提示怎么办(用友凭证有错标记怎么办)
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谁个能告诉我用友T3制凭证时出现赤字金额是什么问题了?
对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的,就出现 赤字了。
这没关系的,不影响编制凭证记账。只是说明你编制凭证的先后时间不一致,即收入的金额没记账,支出的先记账,造成银行余额不够支付(即银行赤字)。
例如,存货中的现金账户余额通常在借方。如果帐户处理不当,如信用金额错误,信用金额大于余额,将导致红色儿童提示。方向错了;原因会计处理是错误的。系统设置-系统设置-总帐-系多用于财政,意为亏本。
如果你没有做错,这个情况是正常的,打个比方,该供应商有可能之前有欠款,就会出现这样的情况。
库存现金科目余额一般在借方,如果账务处理有误,例如贷方金额有误,贷方金额大于余额,就会导致赤字提示。 原因1:科目方向设置有误; 原因2:账务处理有误。
看看赤字提示设置是否有误 看看银行存款科目是否成功录入期初余额 看看银行存款在此1000元前是否有支付分录 一般来说,期初余额3000,只支付一笔1000,是不可能提示赤字的。
用友软件填制凭证时,会出现“赤字”,怎么改都是一样的,是怎么回事啊...
1、对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的,就出现 赤字了。
2、只是说明你编制凭证的先后时间不一致,即收入的金额没记账,支出的先记账,造成银行余额不够支付(即银行赤字)。 如果不需要提示的话,你只要在系统设定-总账-核算引数-总账-凭证-现金银行赤字报警去掉就可以了。
3、出现赤字的原因是因为你的银行存款或现金已经出现了负数,所以才会提示。
4、正常情况应收款应该是借方余额。如果出现赤字,说明收回来的多于应收的,这种情况应该及时清理账务,看看为什么收回来的多了,找出原因来再做账。
用友软件li里应收账款贷方显示赤字怎样处理
可以继续,但是要查清楚以前帐务处理是否有错,如果确认没有错,确系统多收一是退还,二是作其他收入处理。
比如:你忘了设置“1002银行存款”的期初余额,那么系统默认银行存款期初为0,第一笔涉及到“银行存款”账户的分录是一笔付款凭证,那么就会变成0-某个金额,结果变成“银行存款”余额为负值,即“赤字”。
如果你没有做错,这个情况是正常的,打个比方,该供应商有可能之前有欠款,就会出现这样的情况。
则反映企业预收的款项。应收账款贷方余额怎么冲减,具体方法如下:方法1:“应收账款”的贷方余额先挂在账上,以后有应收款项,直接冲减。方法2:“应收账款”改为“预收账款”余额记贷方,表示提前收到其他单位的货款。
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