采购下错供应商用友怎么办（采购下错单赔不起怎么办）

广东用友软件 2023-11-28 08:11

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1、首先尽快与供应商联系，了解订单的具体情况，供应商尚未发货或尚未完全发货，可以请求供应商取消订单或更改订单，以避免进一步的损失。

2、协商解决。新道实训采购部订单金额错已经发到别的公司，需要协商解决。采购订单做错了是长有的事，做一个采购订单撤销说明然后将新的采购订单重新确立就好。

3、型号写错了如果在供方没有生产加工之前可以以补充协议的形式将错的型号改正过来，当然在合同履行期间也可以签订补充协议将剩余未加工的改过来。收货的话就只能按合同和补充协议要求的进行验收。

4、一般可以协调进行解决，而如只是临时发生的业务事项，那么可通过外部解决的可能性较小（一般只能自己内部消化）。提示，应切实按照仓库管理规定办理验收入库等仓管运作，否则，个别差错是无法弥补挽救的。

1、在用友U8V1erp系统中做手工结算，将错误的红蓝入库单选出来，结算即可。

2、如果是总账科目错，直接点总账→设置→期初余额，修改就是了。如果是存货核算错，操作供应链→存货核算→设置→期初数据→期初余额，修改这里。当然，你也可以做入库调整单来做也没有问题的。

3、先做一个正确的篮字产成品入库单（正确的），再做一张红字的和原来错误的信息一致，然后红字和蓝字分别起凭证。

4、在列表的选单中撤销亮了选择资产后点选撤销。搞定了用友U81月凭证填制金额错了，已经结账。

5、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。

采购下错供应商用友怎么办（采购下错单赔不起怎么办）

1、打开用友软件；选择“固定资产”，点击：固定资产变动“显示以下界面时，点击”修改“，即可以修改固定资产的原值，填固定资产变动单，原值减少，折旧不用调回来了，在剩余的月份里摊销就行了。

2、第一，在实际投入使用时，没有全额发票的，可以先按照合同规定金额暂估入账计提折旧，但是缓冲期只有12个月，并且发票取得后还要进行纳税调整；第二，取得全额发票后，如果与暂估价格有出入的，税务处理上须进行追溯调整。

3、一般一个会计科目只能对应一个供应商，要想在应付账款下做多家公司就要在同一张凭证下敲多次应付账款，辅助核算里敲供应商的名字，应交税金敲一次就可以了。一般情况下做一张就够了。

4、可尝试以下解决方法：删除新新增固定资产卡后生成的凭证；在固定资产管理模块里，进入固定资产卡片管理，重新修改卡片信息后，保存生成凭证。

ERP吧？里面有个调整单，将入库和出库在三月份里面同时做调整。非ERP直接在EXCEL报表里增加此项调整EXCEL都不是，怎么报的就怎么附注这条信息给财务部，同时在仓存报表里做调整。

这种情况可以解决：1）如果是当月的情况，可以将错误的出库单删除，重新做一张正确的入库单。

首先月末一般要做收付款确认的，而且在银行存款日记账中也有体现，这种情况应该会被发现的，以后注意了。

第一步、反结账进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

首先，出现这种错误说明月未未进行对账。一般来说，月未进行总账和分类账对账时会发现这种错误的，所以以后要加以注意。这种错误已经出现，没办法了，现金日记账是订本式的。只有用划线法将错的划线更正。

1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。

2、直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。

3、这种情况只能按批量出库的方式来操作了，出库的时候备注说明是哪个采购单的退货就可以了。另外采购单结算的时候要相应把退回的产品成本扣除。具体操作可以参考速脉ERP。望采纳。

当月的作废票，跨越的开红字冲销，再调整错误入库重新开张正确的。

收回原入账单作废再重新开具。直接在原单据上修改找相关负责人签字。

当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。

如果入错库的东西没有挂账的话，就让采购办理一退一入走个账就行了。如果入错库的东西已经挂账的话，就让采购写一个作废申请，然后让供应商重新开票过来，进行结算就行了。