用友u8开张开错了怎么办（用友u8开帐是什么意思）

本文目录一览：

• 1、用友u8保管出库单做错了,已经生成凭证怎么红字冲了?
• 2、u8用友期初开了一张发票,六月启用系统,七月发现发票数量填开错误。退换...
• 3、用友u8系统总账启用日期选错了怎么修改?
• 4、用友u8操作完后想重新操作一边怎么办

用友u8保管出库单做错了,已经生成凭证怎么红字冲了?

1、在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证，补上你的正确凭证，就可以啦。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税，不可以更改，一定要保留以前数据才做的事。

2、问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。

3、冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

4、如果你看着不习惯，等凭证生成后，可在填制凭证模块中继续修改。最便捷的方法是：在英文标点输入状态下，将光标移到5406的贷方，直接按等于号“＝”即可。这样，5406科目就不会出现红字了。修改后别忘了保存了一下。

u8用友期初开了一张发票,六月启用系统,七月发现发票数量填开错误。退换...

采购没月结的话可以取消采购期初记账，修改期初发票；如果已经月结做张红字发票冲掉期初，再填张数量、金额正确的发票，红蓝票均备注注明调整期初哪一张发票。

既然退货了，自然应该有退库记录的，也就是红字的入库单，然后相关会计凭证。

用红字销售发票进行红冲，如果有出库业务，直接做退货并下推生成红字发票。然后录入正确的蓝字发票。

用友u8系统总账启用日期选错了怎么修改?

1、模块启用时间错误，可以进入基础设置，基本信息，模块启用中进行修改。

2、如果建账的时候已经发现错了的话，那直接将启用取消，把勾去掉，重新启用一次就可以了。如果是已经使用了总账，导致无法取消启用，那么只有重新建立账套来一次。

3、修改只有账套主管才能进行操作。这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。

用友u8操作完后想重新操作一边怎么办

你自己没有权限去重新操作的，需要老师那里权限才能处理。

在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块，找到“其他处理”，点“取消操作”进入“取消操作条件”框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。

一般不用重新做，可以进行修改 如果是无法修改的参数，那么可以引入之前输出的备份，这样可以从备份节点重新完成实训。

可以，不过原来已经做过的内容就要重新做一次了。如果担心账套号重复的话，可以通过备份账套功能，再勾选删除账套之后，奖将原账套删除。

方法基础设置中可以修改。方法系统管理中修改账套。