用友erp核销错误怎么办(用友核销处理具体步骤)
本文目录一览:
- 1、运行用友ERP系统时,出现错误怎么解决
- 2、用友T3核销制单出现赤字金额怎么办?
- 3、用友操作是提示不符合核销规则,急急急用友ERP-U8
- 4、...核销都是对的,B企业就不对了。这个问题怎么解决呢,
- 5、在用友软件应收单核销之后,发现该张单据是错的,要删掉,可是已经进行...
运行用友ERP系统时,出现错误怎么解决
有没有正常的电脑,如果有,从正常的电脑拷贝提示的控件至本机,注册一下。做什么操作时提示这个报错?看着后面的图是列表已经打开了啊。
新装系统,安装用友通1plus2后,运行自定义转帐、期间损益结转、查询明细账时均报错“运行时错误91”。卸载软件,删除ufcomsql后重装软件问题依旧。
给你个专业回答吧:请从下面几种情况分析,如果不能解决,你就重装软件,不行你就只好重装系统了:远程配置(重新输入服务器机器名或IP地址)服务机的内置防火墙关闭。
退出,重进,可能网络临时故障;重新进行客户端组件注册;重新安装客户端;重新安装中间层;重新安装操作系统和软件;只能一个方案一个方案由简入繁的尝试了。
具体解决方法步奏如下:打开 windows。选择服务。关闭U8DispatchService 。重启U8DispatchService就可以连接账号登录。修改客户端的HOSTS文件的配置,修改成自己电脑的IP。
用友T3核销制单出现赤字金额怎么办?
1、对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的,就出现 赤字了。
2、如果不需要提示的话,你只要在系统设定-总账-核算引数-总账-凭证-现金银行赤字报警去掉就可以了。
3、比如:你忘了设置“1002银行存款”的期初余额,那么系统默认银行存款期初为0,第一笔涉及到“银行存款”账户的分录是一笔付款凭证,那么就会变成0-某个金额,结果变成“银行存款”余额为负值,即“赤字”。
4、正常情况应收款应该是借方余额。如果出现赤字,说明收回来的多于应收的,这种情况应该及时清理账务,看看为什么收回来的多了,找出原因来再做账。
5、可以继续,但是要查清楚以前帐务处理是否有错,如果确认没有错,确系统多收一是退还,二是作其他收入处理。
用友操作是提示不符合核销规则,急急急用友ERP-U8
1、当执行“数据权限分配”功能,打开“权限浏览”窗口时,在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员,以至于无法进行相应授权操作。
2、操作员不具有审核权限,此时,可以在系统管理中给操作员授权;操作员是有权限的,但对数据权限进行了控制。此时,可以在企业应用平台中,系统权限--数据权限控制中取消控制。
3、首先登录用友U8系统。点击“业务导航”。点击“基础档案”菜单下的“客商信息”,选择“供应商档案”。弹出下图所示对话框,点击“增加”。输入供应商简称,点击“保存”。供应商档案就增加完成了。
4、有效避免采购过程中的暗箱操作。通过汇总各分公司分散采购需求,实现集中采购,提高议价优势,通过引入合适的供应商,合理的竞价议价谈判,有效降低采购成本。
...核销都是对的,B企业就不对了。这个问题怎么解决呢,
1、降低企业成本。通过核销,可以避免不必要的资金流动和财务成本,减少企业的财务支出和管理成本,从而提高企业的经济效益。管理企业风险。
2、核销是一种财务管理和会计处理的过程,主要是对已发生的费用或损失进行清理和确认。这个过程涉及到多个方面,如贷款核销、进出口收付汇核销等。
3、问题一:核销是什么意思 我来核销,我是这么理解的,先在指定部门备案或取得许可额度,等对之适应经济活动结束后,对其情况与原备案怀况比较,结算完成情况,进行销注。
在用友软件应收单核销之后,发现该张单据是错的,要删掉,可是已经进行...
1、打开想要修改或删除的收款单,点击上方的“弃审”,点击“是”。弹出弃审成功对话框,然后点击“确定“,就可以对这张收款单进行修改或删除了。
2、在应付单据列表里,注意包含已审核单据,找到这张单,先弃审,然后再删除即可。
3、用友U8应收系统中收款单核销错可以取消核销。操作方法:录入收款单;录入其他应收单;单据核销、客户要相同,币种相同使用同币种核销、不同使用异币种核销;打开帐表-账龄分析,录入查询条件-输出即可。
4、选择要整理的月份,按〖确定〗后,显示作废凭证整理列表。选择要删除的作废凭证,按〖确定〗按钮,系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下凭证重新排号。
5、用友T3删除已结算单据方法如下:进入“采购”-“供应商往来”-“取消操作”-选择操作类型‘核销’-‘确定’-在需要取消核销的单据上标志Y--最后点击“确定”。
6、如果是直接收款单据做的手工核销的,可以到往来现金点击取消核销,选择取消。如果是直接做收款单进行核销的,需要删除收款单。
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