用友用错角色做账了怎么办（用友错误凭证怎么处理）

广东用友软件 2023-11-28 09:11

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反结账进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账--期末-_结账。在弹出的窗口中选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键再输入帐套主管的口令即可.反记账 ①依次点击总账--期末--对账。

用友财务软件中若本月已经编制记账，想修改上月凭证，关键是要反结账。 1：本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况，可以直接进行反结账。

登录帐套，2014年度，点总账－期末处理－结账页面。点12月结账的行，按住Ctrl 键+Shift 键，点F6键。输入密码，确定。

第一步：反结账进入软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。

在那里可以把这张作废的凭证删除，然后你再按照正确的客户名和步骤重新做一边，之后再进行结账的工作。其实不难，就是步骤超繁琐，简单的说就是先取消记账，然后在应收系统中删除该凭证，重新做好凭证后重新记账。

这步是基础信息，本人建议前三项默认都选择。

打开用友的系统界面，点击权限窗口中的用户选项。下一步需要管理操作员，即为所属角色勾选账套主管的权限。等返回系统界面以后，就得点击权限窗口中的权限选项。

冲销凭证信息录入界面，录入错误凭证的月份和凭证号。系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。

第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。

首先，先反记账：总账---期末---对账，这个界面按ctrl+H ，提示恢复记账前状态已经激活。然后再去，总账---凭证---恢复记账前状态，选择恢复到月初。

1、账套名字不一样的话，那么每个人的账套是不同的，所以他们的传过来就变成他们的账套名字了，建议你重新做。

2、哈哈，这个当然是可以的啦，但是你是需要注意一点细节问题的，在你导出你同学的账套之后，记得以记事本方式打开修改一下学号和名字，把你同学的学号和名字改成你的然后保存就好了。

3、增加你自己的名字和用户ID号及使用部门。退出。

4、然后不用教你了吧就是取消审核对了你要是恢复以前年度的话可是不行的其实你干脆做个调整凭证调呗呵呵祝你好运调整分录做法：你这个是手误更正，并不是分录的差错更正。

用友用错角色做账了怎么办（用友错误凭证怎么处理）

首先回到制单的状态（如果结账记账了，就反结账反记账，取消审核，反正是变成刚做时的样子），重新修给客户名称，保存，在顺着往下记账结账。

如果因为种种原因，不能推翻或者不想推翻，就做红字冲回（红字凭证-总账系统或者是金额为负数的收款单据-应收系统）。

首先单击要取消结账的月份，然后按 Ctrl+Shift+F6 键，系统弹出确认口令视窗，让拥有结转许可权的使用者，在该视窗中输入口令，然后单击确认按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。

在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。

打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作“，输入相关客户信息，找到需要取消的数据，选择标志处双击以标记，最后点击”OK确认“。

1、单次做错的情况下，可以直接修改凭证，如果当月已结账，可以下月做转账凭证，也可以取消所有结账，修改凭证 AB是同一个客户，只是名称录错了，分录发生在AB 两个客户上，现在需要将A的发生转移到B上，然后停用A。

2、首先，打开会计科目，选中应收账款，选择修改。把应收账款的客户往来取消掉，然后回到期初余额，把这个金额删除掉，再回到会计科目，把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额，录入正确的余额。

3、（旧客商）或：借：应收账款-应收工程款-XX单位工程质量保证金 50（新客商）借：应收账款-应收工程款-XX单位工程质量保证金 -50（旧客商）这两种方式都可以。

4、打开相关窗口，直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。这个时候弹出新的页面，需要点击图示按钮进行修改。下一步如果没问题，就根据实际情况确定保存。这样一来会看到对应的结果，即可达到目的了。

5、应收账款；贷：销售收入。应付账款通常是在购入商品或材料后未付货款而产生的，常见分录：借：库存商品（原材料）：贷：应付账款。如果软件提示借货不平，说明你录入的数据有误或者方向录错，认真检查一下与分录无关。

6、确实够乱的，建议你这些科目挂客户+项目，供应商+项目辅助核算就可以了。把所有的客户档案跟供应商档案录入到基础档案下面的往来单位里。这样保证客户名称是唯一的。项目名称录入到项目档案里。这样不会太乱。