用友审核找不到凭证怎么办(用友软件审核凭证)
本文目录一览:
- 1、用友+如何审核凭证
- 2、用友U8收款单审核不成功是什么原因有解决方法?
- 3、在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?
- 4、用友软件我录入完凭证,下一步出纳签字,搜索凭证时提示没有符合条件的...
- 5、在用友系统中审核凭证制单时没有凭证该怎么办?
- 6、用友软件出纳查不到凭证
用友+如何审核凭证
1、在用友T3中进行审核凭证时,可以利用系统提供的审核功能,对凭证进行自动或手动审核。自动审核可以根据预设的规则和标准,对凭证进行批量审核,提高工作效率。手动审核则需要根据具体情况进行判断和处理,保证审核的质量和准确性。
2、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
3、方法/步骤1:2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2:首先可以写出分录,七条业务的分录如图。方法/步骤3:各项业务分别应当填写不同的记账凭证,将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。
用友U8收款单审核不成功是什么原因有解决方法?
1、过虑条件问题或权限问题,用帐套主管查,清删所有条件,要不就是你没有保存好。再不行,测试下,再新建一张,看能否查到。
2、应收款管理-设置-选项-权限与预警-控制操作员权限,取消勾。
3、是不是你的操作人没有按要求操作或者你设置了审核的权限分工。
在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?
1、你好,标准产品本身就没有你说的这种功能,期初余额里是有采购发票填列的,或者也可能是上年结转过来的未处理完毕的发票。正常情况下,这里面要就是采购发票从采购系统审核后,自动传过来。要就只能填写其他应付单。
2、ERP 用友软件 填了 采购发票 ,无法在 应付票据 审核中审核发票,应该是信息或者步骤没有弄好。
3、U8的应付管理做应付账款的管理,如果连同采购管理一起使用,采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单,如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单。
用友软件我录入完凭证,下一步出纳签字,搜索凭证时提示没有符合条件的...
出纳签字没有符合条件的凭证原因是:找不到要签字的凭证,不能执行出纳签字凭证的操作。没有出纳签字权限,造成不能执行出纳签字操作。没有出纳的签字权限。以上就是纳签字没有符合条件的凭证原因。
如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证,那原因就是没有指定现金、银行总账科目。
如果输入的查询条件没有错的话:找不到出纳签字的凭证;出纳没有签字权限;没有指定科目。
回到企业门户--总帐--设置--选项--凭证--出纳凭证必经由出纳签字--编辑--确定退出。
没有符合条件的查询,意味着你的查询条件设置有问题,我看不清你查询的内容,所以也无法具体说为什么,只有大约说,一个看看你的查询条件设置是否有问题,每一个选项是否出纳都符合这些条件。
在用友系统中审核凭证制单时没有凭证该怎么办?
1、用友系统中,需要先设置记账凭证类别,格式。在总账期初设置里面。制单,是录入凭证的窗口,录入记账凭证。从审核窗口对录入完成的凭证进行审核。审核签字的凭证,做记账操作。需要一步一步来进行。
2、如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证,那原因就是没有指定现金、银行总账科目。
3、点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
用友软件出纳查不到凭证
发生看不到记账凭证有几种原因:操作员不具有权限,没有查询和填制凭证的权限;凭证已经记账了,但操作员通过“填制凭证”功能,确实无法看到记账凭证;这个可以通过查询 凭证功能去查看 导入的账套是错误的。
首先使用其中一个账户进行查询,张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。
在用友财务软件中,“反结帐”功能只是恢复到结帐前状态,该状态下,当期会计帐簿已经记帐,因此,在“审核凭证”和“填制凭证”模块中是查询不到已记帐凭证的。
这是数据权限设置问题 记--0007号凭证没牵涉到货币资金科目,因此与出纳无关,所以凭证不会出现在出纳签字里。
换帐套主管如果能查到,说明是权限问题,如果也没有说明不是;出纳签字要先在设置-会计科目中指定出纳科目如果没有指定现金总账科目和银行总账科目是不能签字的。
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