用友u8开发票未付怎么办的简单介绍

广东用友软件 2023-11-27 11:11

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打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

在【发票管理】-【发票】中，勾选全电发票，筛选出对应的发票；勾选需要入账的全电发票，点击右上角【生成凭证】；系统自动跳转到【生成凭证预览】界面，查看无误后，点击右上角【全部生成凭证】。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。

双击桌面图标，打开用友软件登陆界面（如下图），输入操作员名称密码，单击登陆键，登录到用友软件操作界面。

借：委托加工物资贷：应付账款这个分录，本身就是为了加上加工费才这么做的。

委托加工物资相关会计分录委托方会计分录委托加工委托方无论发出原材料、发生运杂费、支付加工费、辅助材料费等都计入“委托加工物资”。

预付委托加工订金：借预付账款，贷银行存款。收到已加工产品，可以按估价入库处理。借库存材料，贷应付账款-委托加工估价待五批次完结，收到发票，红字冲销五次估价。同时，借库存材料，贷预付账款。

1、采购入库单中同一存货有多条明细记录，生成发票时同一存货只有一条明细记录，这种情况是无法自动结算的。只能手工结算。点击“采购”–“采购结算”–“手工结算”，选择要结算的采购入库单和采购发票点击‘结算’即可。

2、这需要看系统设置的暂估处理方式，一般暂估方式多用单到回冲和单到调整的方式。次月结算后系统会根据暂估处理方式不同生成回冲单或调整单，再将生成的单据记账生成凭证即可。

3、手动，需要找到对应的进货单据和发票，运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。

4、那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法：在会计科目维护窗口，点“编辑”→“指定科目”，而后将“现金”科目选为“现金总账科目”，将“银行存款”科目选为“银行总账科目”，再进行出纳签字即可。

用友u8开发票未付怎么办的简单介绍

1、既然退货了，自然应该有退库记录的，也就是红字的入库单，然后相关会计凭证。

2、是不能作废的。只能红冲。红冲前提需要考虑是否退货。退货且退票根据前期的发货单参照做退货单，然后根据退货单做相应的红字销售出库和红字销售发票。

3、这个分几种情况。发货单未生成发票。填写红字发货单，回冲即可。做发票写红字发货单，》》生成红字发票。同样回冲。最后，所有单据在存货核算里记账。查询相关帐表，有这几条记录就行，能跟实际业务对上。

4、纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单，按照原蓝字发票情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。

5、采购没月结的话可以取消采购期初记账，修改期初发票；如果已经月结做张红字发票冲掉期初，再填张数量、金额正确的发票，红蓝票均备注注明调整期初哪一张发票。

6、第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。

1、次月操作：次月发票来了，参照该笔入库单生成采购发票，并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔记录，点击表头的暂估按钮（如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单）。

2、进行账务处理一般使用以下办法：通过找公司开发票；通过资产评估公司对该业务进行评估，并且由暂估报告的结果进行处理；通过购买的合同文件进行处理。

3、对于原材料已收到，款已付，但发票未收到的账务处理方式，可以按照以下几种情况办理：确定没票，但不得不入账时，按支付款（价税合计）入账，汇缴纳税调增。确定以后有票，又不采用月初冲销的，建议按不含税入账。