用友u8出库单错了怎么办（u8出库完成后订单自动关闭怎么设置）
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我用的用友软件,今天录“销售出库单”的时候,有一个客户的名称录错了...
一般这个内容在发货单的数据主表里改这个客户名称的编码就可以了。
首先回到制单的状态（如果结账记账了，就反结账反记账，取消审核，反正是变成刚做时的样子），重新修给客户名称，保存，在顺着往下记账结账。
如果要是输入错了，在系统配置里的人员权限里可以修改，但首先你得有修改的权限。
你这个是销售出库单？出库单的价格一般是软件自动根据成本算法计算的，你可以看看这张单对应的材料明细账里头 记入的成本是多少。如果有影响可以通过《出库调整单》进行 成本调整的。 具体用法查一下帮助文件。
至少用友软件是这样的，但实际操作时实在有需要要分开核算，需要另立客户往来账的，可以把单位名称简化或改动一两个字，但是不推荐这样做。同一客户的往来账推荐尽量放在一个往来账户底下，这样查明细发生额和余额都很清晰。
进入销售出库单打印模板设置，右键单击表体选属性，会看到一个行数，改成7即可。如果是新版本用友的报表设计器，右键单击主项数据选属性，你会看到一个每页记录数，改成7，并将自动追加空行改为TRUE即可。
用友u8发货单已开发票后能修改吗
1、还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。
2、是由订单直接开票的吗，没经过发货单吧。弃审发票，删除发票，弃审订单，然后就可以修改订单了。
3、可以到发货单界面，点表头的“变更”，进行更改。，可以修改发货单的数量、件数、价格、金额等。如果你只是不想把错误的单价带到发票上，那你参照发货单开票的时候，直接到发票上修改一下单价就可以了。
4、一般情况下是不能再进行修改的，因为电子发票作为一种法定凭证，需要保证其真实性和完整性。如果电子发票的内容出现错误或需要修改，可以作废的作废重新开具，没有作废的就红冲并重新开具正确的发票。
用友U8生产BOM错了怎么更改
产品结构（BOM）可以直接修改的，872版本好像不需要审核。有问题可以交流下，我是用友技术人员。
对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的反记账、反审核功能，即取消记账、审核后直接修改。
先做一个正确的篮字产成品入库单（正确的），再做一张红字的和原来错误的信息一致，然后红字和蓝字分别起凭证。
进入用友U8财务软件，点击凭证查询，找到需要修改的记账凭证，点击菜单栏的修改按钮，然后把错误的地方修改成正确的，然后点击保存，就可以完成从错误的记账凭证修改成正确的记账凭证了。
要重新设置用友U8的凭证类别，首先，要确保这个凭证类别我们没有使用过，这样才可以重新设置；其次，以账套主管身份登录企业应用平台，在基础档案模块，财务--会计凭证类别下，删除原有凭证类别。
打开用友U8的主页，在查询凭证列表中点击需要修改的记账凭证。下一步会进入一个新的窗口，找到工具栏并选择修改这一项。这个时候根据实际情况修改错误信息，在选择工具栏的保存按钮以后点击确定。
用友U8其他出库单已记账如何修改?
1、在用友U8系统中，取消正常单据的记账操作一般需要经过以下步骤： 打开U8系统，在左侧菜单中选择相应模块，如“采购管理”、“销售管理”等。
2、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。
3、在用友里打开查询凭证列表，直接点击需要的相关对象进入。这个时候如果没问题，就通过工具栏选择修改。下一步等完成上述操作以后，继续确定保存。这样一来会发现图示的结果，即可修改已入账的入库单了。
4、打开用友U8的主页，在查询凭证列表中点击需要修改的记账凭证。下一步会进入一个新的窗口，找到工具栏并选择修改这一项。这个时候根据实际情况修改错误信息，在选择工具栏的保存按钮以后点击确定。
5、已记账但未结账的凭证对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。
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