用友入库单重复怎么办（用友入库数量有误如何调整）

本文目录一览：

• 1、入库验收单入重复了怎么办
• 2、用友UFERP-M8.0库存管理其他入库单号重复保存不了
• 3、用友里入库单多入了已结帐后面可以退吗?
• 4、用友应收模块里录收款单时出现单据编号重复,保存不了,怎么办?
• 5、用友软件固定资产重复登记了怎么办?急啊~~~
• 6、用友erp8.11出现入库单重号

入库验收单入重复了怎么办

1、千方百剂医药管理系统重复入库处理方式如下：第一种情况入库了，但还没有审核。在千方百剂医药管理系统中，查出未审核的重复入库单据。点击操作列的删除即可。第二种情况已入库，审核已完成。

2、直接单据中录入就行。客户要退回，告知如果没有库存可以先退出库再退入库，商品支持重复入库，直接单据中录入就行，或者先退入为会导致负库存，客户没有到货单，告知可以参照订单做红字入库单，客户明白。

3、这是会计差错，使用红字冲销法调整纠错就可以。

4、点击采购入库 -- 点击红字 -- 源单类型选择采购入库 -- 选单号中找到重复录入的单据 -- 选中重复单据后返回 ，保存单据审核即可完成红字单的制作，后面再做相应的下推，比如下推红字发票以及生成冲销凭证。

5、建立电子化管理系统，通过建立危废入库管理系统，实现对危废入库信息的实时记录、查询和管理。通过系统的数据对比和分析，可以发现并消除危废入库重复。加强员工培训和意识教育，提高员工的危废管理意识和技能。

用友UFERP-M8.0库存管理其他入库单号重复保存不了

1、这是一个十分别扭的问题，主要是上次你在保存时，可能意外退出，结果最大单号没有保存。结果这次做单据时，系统生成的最大单号恰好是上次单据的单号。

2、解决方法：如果你的公司很在意内部控制，不希望出现负库存出货，那你只能等待库存增加以后继续进行操作。如果你的公司不在意这些，一种方法是：填制其他入库单或者采购入库单增加库存量之后进行销售发货。

3、看一下这个流程：入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。

4、由上图可以看到，如果是启用购销管理和库存核算的情况下，“入库调整单”中“关联单号”只能选择“产成品入库单”和“其他入库单”（启用生产模块时，选不到产成品入库单）。

5、首先要求建立账套时选中“启用保质期管理”复选框，其次在编辑此商品卡片时选中“批次管理”复选框，输入保质日期。如果只选中“批次管理”没有输入保质日期则也不能输入“生产日期”。

用友里入库单多入了已结帐后面可以退吗?

做了到货退回单的话，就能将之前参照订单生单的记录冲销掉，下次再采购入库时，就不需要再添加新订单，而是可以直接参照之前的采购订单进行生单处理。如果做了质检流程的话，会比较麻烦，退货的时候也要走质检。

直接单据中录入就行。客户要退回，告知如果没有库存可以先退出库再退入库，商品支持重复入库，直接单据中录入就行，或者先退入为会导致负库存，客户没有到货单，告知可以参照订单做红字入库单，客户明白。

第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。

如果是发票多，入库少，这种一般是合理损耗或者非合理损耗，在采购结算的界面也可以处理，输入合理损耗数量或者非合理损耗数量。

取消结账，取消记账，取消审核，把多做的凭证删除掉，如果凭证已经装订了，还要把凭证拆开，改好后重新装订 在5月份做一张更正凭证，把多做的凭证冲销掉。和多做的那张完全相反就行了。

需要先在存货系统中取消该单据的记账，然后再删除结算单，就可以取消结算了。

用友应收模块里录收款单时出现单据编号重复,保存不了,怎么办?

1、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账生成”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“转账生成”窗口中点击“对应结转”。

2、这是一个十分别扭的问题，主要是上次你在保存时，可能意外退出，结果最大单号没有保存。结果这次做单据时，系统生成的最大单号恰好是上次单据的单号。

3、总账设置那里，把允许使用应收受控系统给选择上，将应收票据设为受控科目，然后保存一下就可以使用受控科目了。

4、你可以打个电话去你们ERP系统的供应商那里。这样即可以得到专业的答复又不收钱。

5、首先应该联系用友的技术人员，下载用友U8软件的系统，然后再登录进去到U8软件的系统，在登录时需要输入对应的用友账号信息。

6、首先我们要把这张收款单弃审，但是这样直接点击弃审会提示弃审未成功。没关系，点击”确定“，把收款单关闭。然后返回业务导航，点击应收款管理，点击其他处理。点击其他处理下的取消操作。

用友软件固定资产重复登记了怎么办?急啊~~~

1、可删除折旧凭证后重新计提折旧，操作如下：标题栏固定资产菜单下的有五个功能项目，展开“处理”后有“凭证查询”功能，查询到你本次错误的凭证后删除，则可以重新计提折旧。

2、啊啊，我看了一下，是没有数量的。我们原来在启用该模块时是将一批电脑总值输入的，省事啊。注明台数就可以了。我看你还是一个一个输入吧，将使用部门等信息输全，方便于日后管理。就是费点事。辛苦下吧。

3、没有生成凭证一般是不能结账的，系统账和总账对账不相等无法结账。你可以找一下U8的服务人员帮你把数据库里的这条记录删掉。如果你的固定资产系统和总账本身没有勾稽关系，那你就直接在系统账里把资产减少掉就可以了。

4、用友T3固定资产多输入了一张卡片，但已经计提了折旧，就不能删除这张卡片了，只能从资产变动中减少。

5、）若是计提折旧的凭证，可以在“处理”菜单下选择“折旧分配表”生成凭证。2）若是新增固定资产或者减少固定资产，可以到卡片管理中，选中该卡片，然后点击“处理”菜单中的“凭证”生成需要的凭证。

6、首先进入用友软件后，点开固定资产---卡片---卡片管理，如下图所示。输入过滤条件后，点开打开固定资产卡片的列表。正常情况下，只能一张一张的删除卡片，软件本身没有提供批量删除卡片的功能。

用友erp8.11出现入库单重号

直接单据中录入就行。客户要退回，告知如果没有库存可以先退出库再退入库，商品支持重复入库，直接单据中录入就行，或者先退入为会导致负库存，客户没有到货单，告知可以参照订单做红字入库单，客户明白。

你还是联系 用友的维护人员，让他们来查看一下底层数据库，应该是表主键出现重复的提示。

用友erp删除入库单的步骤如下：点击“用友”进入主界面，再点击“库存”按钮进入“库存模块”界面；点击“日常业务”按钮，再点击“单据列表”按钮；点击“采购入库单”按钮，进入选择需要删除的入库单即可。

发票在次月可以冲红票，在开发票系统中，数字输入-1000元（举例，它会提示你冲掉哪个编号的发票，你直接输入上月要冲红的发票金额即可）在用友系统里，你要冲错误的凭证，然后做个正确的就可以了。

用友软件是提供技术支持的，可以向你的销售人员求助，他们有技术员。