用友专用发票怎么办(用友开发票)
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收到采购专用发票用友怎么处理
1、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
2、用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
3、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。
4、(1)、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”,开始录入相关信息。
5、首先登陆用友系统,在用友采购中找到财务管理页面。其次在财务管理页面找到供应商。最后点击供应商,在采购发票设置中进行控制。
6、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
用友专用采购发票对应不到怎么办
正常情况和订单关闭无关的,看不到的话,可能是你这个仓库不做成本核算。
用友发票关联不到不同的订单号解决方法:关联单据是对行进行的关联。操作问题,用“关联单据“查询的,告知是针对表体选中的这一行进行的关联。
出现这种情况,可以登录“企业应用平台”,然后执行权限--数据权限设置,把里面“用户”后的勾去除,或者去授权给相应的用户然后确定后就可以看到采购专用发票。
次月操作:次月发票来了,参照该笔入库单生成采购发票,并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔记录,点击表头的暂估按钮(如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单)。
用友录入采购专用发票并保存
在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。
(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。
弹出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击”确定“弹出”收付款单列表“,在”选择标志“那里双击输入数字”1“,点击”制单“。如下图所示,弹出填制凭证对话框。
打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。 会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。 需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。
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