会计app做题软件
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仓库成本计算表为空?具体的情况如下:出入库单据状态正常 为什么做月末处理的时候这个成本表会为空?您好,请查看单据是否都审核了正常用着,显示演示期限已到期重新注册,具体的情况如下:正常用着,显示演示期限已到期重新注册。
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你好,凭证审核和记账同一人可以吗,怎么具体的情况如下:你好,凭证审核和记账同一人可以吗,怎么设置您好!不可以同一个人,您可以在总账设置-选项中把未审核凭证允许记账勾选上即可您好,不可以同一个人。T3采购先付款后到发票具体的情况如下:公司有笔货物,到货后,需要付款给对方,但是发票又要在一个月以后才到,这种怎么进行付款,后续怎么操作付款的时候是:借:预付账款贷:银行存款发票来时。
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T3凭证打印模板具体的情况如下:T3横向打印想打印两张凭证在一张A4的纸上,间距都调了,但是预览只能打印一张凭证,我想问问是什么问题,谢谢!嗯,上下页边距也可以调整。已经调的很小了,而且我发的图片就是预览的样子,下面还有很多空白的,我想问问就是行高和间距的问题吗?把行高再减少一些试下已修改了,还是不行,想问问具体是什么问题您好,默认是纵向打印2张凭证,如果要横向打印,需要下载UFO工具修改模板。
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我们在T6人员档案录入资料,但是点击查找具体的情况如下:我们在T6人员档案录入资料,但是点击查找(按编码或编号)都查询不到刚录入的信息?您好!那录入成功了吗。
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t1里面像回收客户的旧的产品入库怎么做单具体的情况如下:t1里面像回收客户的旧的产品入库怎么做单据可以的,注意好库存和账款以及成本变动即可嗯嗯,好的。像以旧换新的单据是不是可以做销售换货啊可以单独建立一个仓库作为回收仓库,然后可以做正常进货流程确认应付,如果不涉及应付则做报溢单增加到该库房正常单据记账界面,可以选单据,点记账后,具体的情况如下:正常单据记账界面,可以选单据,点记账后,单据还在。点好多遍都这样。
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打印编辑后,预览显示正常,但打印后具体的情况如下:打印编辑后,预览显示正常,但打印后多出很长一段白纸。没有即打即停。如何设置爱普生300的打印机您好,您可以在社区学堂-学习文库中先到T1打印专题文档,然后参照这个文档进行设置客户来电咨询:如何合并2张资产????指导客户修改折旧方法为不计提折旧,减少资产。再录入原始卡片即可用户问固定资产中修改了部门对应科目中的折旧费科目后,之前做的卡片上的对应折旧科目没有改变。
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连接登录时出现这个提示是什么意思?具体的情况如下:连接登录时出现这个提示是什么意思?备份数据更新补丁后再试吧方法不管用开始--所有程序--畅捷通T+--T+数据库配置,先做一下数据库配置清除缓存后重新登一下客户来电咨询,期间损益结转的问题,之前的工程师没有回电。查看之前的服务单Case-13-06-0003901,UC告知工程师尽快给客户回电。su10。
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用友U890UFO现金流量表如何做?指导用户设置现金流量表公式后问题解决。模拟建单用友U810.1固定资产客户来电咨询:如何把固定资产模块的计提折旧周期改为季计提折旧询问客户以前月份是否已结账,客户表示已经结账。
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用友U872存货核算期末处理的时候提示有未记账单据,咨询为何?指导用户到流水账查询有一张单据未记账,用户明白。用友U811.1采购管理客户来电咨询:1、采购入库单没有审核可以被参照生成采购发票的吗?可以结算的吗?能否控制采购入库单没有审核不能进行采购结算?2、物料清单-ECN影响管理,ECN单做了变更,好多张,搜索其中一张,输入单据号,提示报错:!运行时错误0。
2、用友财务软件如何根据公司查询下列明细
采购发票和采购入库单怎么合并生成凭证?具体的情况如下:采购发票和采购入库单怎么合并生成凭证?您用的是哪个版本,之前版本发票立账的话,这里显示的就是发票和入库单合并制单,但是12.2我刚看了确实没有了。是发票和入库单在单据生凭证的最后一步,有合并规则,其中勾上发票和入库单合并制单即可。10.1应付客户来电咨询采购发票与付款单核销后到取消操作中,怎么没有显示部门和业务员呢。
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电话没人接电话没人接T+11.51日记账那里的出纳编号是可以具体的情况如下:T+11.51日记账那里的出纳编号是可以全部留空的,但是升上12.0之后,每次修改之前那些就会报出纳编号[]已经存在,一定要填进去才可以保存,能不能设置成不用填那个出纳编号啊那旧的那些能再自动填充那个出纳编号吗不能设置,这里是默认的。用户的收款单据录入了为什么核销的时候选择不到?用户的电脑死机了,给用户说了步骤。
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专用发票保存的时候提示超过容差,怎么办?发票表头税率和表体税率不一致导致的,修改为一致后正常。12.0的业务,销售出库单确认成本怎么确认啊,没找到审核销售出库单的地方呢?具体的情况如下:12.0的业务。
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请教T+收款单上面的业务类型代表什么意思具体的情况如下:请教T+收款单上面的业务类型直接收款、普通收款、预收款分别代表什么意思,谢谢您好,直接收款用于目前不用于核销单据的收款情况,后期可以和单据进行核销;普通收款,可以当时选单据核销,不选单据核销会生成预收款。预收款是直接可以与预收冲应收,冲销应收账款生成凭证主要是按照总账--科目设置中,现金科目和银行科目的设置(点击蓝色设置,可以按照账号,设置对应科目)。810。
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入库单参照发票表体记录少1条。查看有一个存在已经结算的,但是还未开票。查看结算单pursettlevouch/s看看分析。13.0标准成本下,存货收发存汇总表以存货纬度和存货+仓库纬度数据不一致。12.0有ED补丁解决该问题。13.0如何解决。我没有找到13.0的ED补丁。正式回复后能推送信息吗?您好,已经与成本工程师确认了该问题,如果更新上13.0的最新补丁还有问题,需要您在isd上提交问题,查看数据才能处理。
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872存货为什么收发存汇总表中的发出的金额和材料出库单列表和销售出库单列表中的总金额对不上?指导客户通过流水账中按照记账日期查询,根据单据类型材料出库单、销售出库单和出库调整单过滤,客户表示可以和存货的收发存汇总表中的发出对上,指导客户查询到对应的出库调整单。用友U811.0总账期间损益结转的凭证保存时,系统提示:region区域必输,怎么处理?用户新增加的了损益类科目,设置自定义辅助核算。
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