财务软件澳门
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10.0应收客户称查看应收账龄分析时2013.1.31都显示在账期内?查看的截止日期2013.1.31,显示在账期内,客户理解;T3从哪里打财务报表啊具体的情况如下:T3从哪里打财务报表啊那就插上加密狗再去使用。
1、金蝶财务软件怎么换会计期间
应付账款转为预收账款具体的情况如下:T1系统怎么才做可以吧应付账款直接转为预收账款,谢谢您好,T1没有这样的功能由于库存核算错误,需要取消上月结账怎么操作?从总账开始倒着来的步骤,都是什么步骤?具体的情况如下:由于库存核算错误,需要取消上月结账怎么操作?从总账开始倒着来的步骤,都是什么步骤?亲,当月日期登录软件,总账反结账后,核算反结账总账反结账步骤:1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;2。
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请购单能否自动带出物料单价具体的情况如下:请购单能否自动带出物料单价是的,采购选项里根据这些取值方式带出来订单可以自动带出价格是吧请购单无法自动带出单价的870ufo如何插入行?告知在格式状态下点击编辑-插入行即可。T310.8标准版存货核算可以修改凭证具体的情况如下:T310.8标准版存货核算可以修改凭证的合计金额吗不可以。就是提示不能修改此凭证的合计金额,有其他方法可以解决吗保存凭证时候尝试操作我不是在总账修改。
3、对用过财务软件的认知
收发存汇总表:期初+入库-出库结果不具体的情况如下:收发存汇总表:期初+入库-出库结果不等于期未数,是怎么回事这个就可能是数据问题了,建议您发一下数据给我们检查一下数据以更直观的帮您找出原因。提交问题网址:http://support.chanjet.com/提交问题并上传数据,如果您是客户建议联系伙伴协助提交。还是不行,计量单位也没有使用换算率,比如某个型号的总计入库数量是2个。
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客户夏凯在应收系统中应收对账单里余额显示具体的情况如下:客户夏凯在应收系统中应收对账单里余额显示有误,如下图所示:(行与行之间计算逻辑关系显示有误,余额不对)这个是数据库表中有错误数据导致的,要具体分析数据做进一步处理。
1、浪潮财务软件登不进去
您好,请问下存货档案中不小心勾选了“批次具体的情况如下:您好,请问下存货档案中不小心勾选了“批次管理”能否从后台把批次管理的勾去掉不建议这样。建议新建个存货档案吧新买了惠普m1760的打印机,求老师给我具体的情况如下:新买了惠普m1760的打印机,求老师给我讲一下这些功能按钮什么意思,十分感谢!!不过还要谢谢老师们你打惠普打印机的服务电话咨询吧,我也不知道你打售后电话,人家懂的,你发这个,人家没遇到你这样的打印机。
2、信用卡花销记账软件
UFO生成Excle后设置公式具体的情况如下:报表生成excle后,重新设置一些公式,如果某个单元格是空白的,那么公式会提示错误把空白单元格delete之后才正常,设置单元格格式是数值不行,必须要delete,检查错误中显示这个单元格是""有其他方法解决吗?我这边测试正常呢,您看下,把J34也设置为数值格式,然后D34G34H34都设置为数值且取消保护勾选再看下取消保护后一样显示公式错误您好。
3、使用财务软件的效果或意义
在对方科目设置中存货分类是否可以选择中间级?告知客户可以。10,1总账客户咨询打印多栏账,怎么修改列宽?指导客户在详细格式设置中修改表体各列的宽度,客户明白T+进货单票据类型只有收据和农副产品发票具体的情况如下:T+进货单票据类型只有收据和农副产品发票检查下这里,相关票据类型是不是停用了采购运费发票没有应税外加。。。。。出过补丁,打上采购的补丁即可解决ss应收单为美元,收款为人民币,怎么核销?异币种核销。
三、财务软件澳门
用友U8-10.0总账客户来电咨询,在查科目余额表时显示的是末级科目?指导客户查看,是客户在参照界面勾选了末级科目导致的。特别说明:问题描述:用户咨询怎么导入会计科目?可以用总账工具或者实施与维护工具。
1、金蝶财务软件反过帐与反审核
872存货核算生成凭证的时候选择采购入库单暂估,提示:请缩小单据类型的范围?清理问题解决。特别说明:问题描述:用户问简版工具调整了套打模板,怎么打印没变化;取消新打印控件勾选,问题解决;s用友U810.1采购管理客户来电咨询在做采购请购单时录入数量小于200保存就报错:第1行件数不能为0,请检查!大于200就可以保存?指导客户查看该存货主计量单位是克,采购默认单位是桶,换算率是25000。
2、2018金蝶财务软件价格表
回拨给客户,客户说问题已经处理好了,现在是咨询为什么识别码打不进来?建议重新拨打400,按3,进行确认识别码。为什么我的科目设置中没有现金日记账对方科具体的情况如下:为什么我的科目设置中没有现金日记账对方科目?没有出纳模块,就没有日记账对方科目的没买出纳模块。。启用出纳模块,另外如果是普及版,请把数据备份好,更新一下最新的补丁没有启用出纳模块。
3、哪个软件可以做生意记账
销售明细账按照年月日、客户和单据号分组,可是客户简称在单据号后面能不能显示在单据号前面。选中客户简称用鼠标拖动到单据号前面保存格式即可。890总账客户来电咨询:结转完期间损益后发现有个损益科目在余额表中还有余额,但是明细账中已经没有余额了。客户稍后再次来电,问题已提交二线处理。
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月末业务结账。提示:零售管理模块异常信息具体的情况如下:月末业务结账。提示:零售管理模块异常信息本期的零售单存在未结算单据!请到零售管理的“对账收款”中,将所有记录全部对账收款。用户咨询发出商品贷方取自哪里。取销售发票。
1、税有财务软件
客户来电表示刚刚二线派单库龄分析的问题是否可以远程处理?查询服务单是补丁的问题,告知客户耐心等候分公司上门处理。810.1合同管理控制了合同管理删改的权限,是不是不能删除也不能修改了?告知客户用户权限控制删除和修改时一起控制的。客户不想控制用户权限,指导客户在合同选项中不检查操作员权限。用友U8890销售管理客户来电称之前月份的销售发票单价错了,做了红字发票,现在做蓝字发票时报错,提示累计开票数量大于发货数量。
2、每周记账软件
用友U813.0。19年1月份采购发票在系统中录入完成后,只保存,没有复核跟结算。1月份供应链与财务结账完成、2月份要使用这张采购发票,发现系统中录入的税额与真实发票有2分钱差异。请问这种情况在不反账的情况下,应该怎么调整系统中的采购发票金额、税额、与真实发票一致。您好,您需要做一张红字采购发票冲掉之前1月份的数据,然后在2月份重新做一张正确的发票用友U810.1基础档案应收账款有些客户需要项目核算,有些不需要。
3、用财务软件做完账怎么检查对错
用户咨询固定资产模块中生成凭证保存时提示凭证类别不合法,咨询如何保存?指导用户手工选择一个凭证类别后保存即可,用户操作后表示明白。你好,请问,有些免费赠送的产品,老板要求一定要在订单上能看到报价,但是实际上是不收客户钱的,就是说没有应收款和收款产生,那么请问可以在订单录入产品价格,开销售发票的时候把价税合计金额改为0吗?还是说有什么别的解决方案?你好,就是按照您的这种方式操作用户咨询补料业务和材料出库单的区别。
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