郑州财务会计管理软件

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T6仓库账结转年度数据报错。具体的情况如下：T6仓库账结转年度数据报错。这个需要查看具体数据进行处理，请您在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理开始设置批量制单，折旧分配凭证有没有这个月的分配凭证有的。

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T3升G3具体的情况如下：T3 普及版11.0的账套备份可以直接升级到G3吗？T6升级到G6工具，可以适用于T6升级到G3.第2步没看懂是T6升级到G6还是？升到G6还能降到G3吗？您好无法直接升级到G3，需要先使用【T3升级T6工具（T3到T66.1）】升级到T66.1版本，再使用【T66.1到G6-e财务管理系统标准包升级工具(适用于升级到G3)】工具升级到G3【T3升级T6工具（T3到T66。

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年度长建立报错具体的情况如下：建立年度帐提示表GL_bage不存在 这个怎么解决啊谢谢！！您好，请备份数据,在社区下载工具(https://service.chanjet.com/fudai/product/628.html),将数据降级后重新升级，重新建立年度账。t3普及版装好了要去网站注册吗。还有那个具体的情况如下：t3普及版装好了要去网站注册吗。还有那个像u盘一样的东西直接插主机上就好了吗要的。

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明细帐是平的，明细表中的合计余额表里面的具体的情况如下：明细帐是平的，明细表中的合计余额表里面的合计数据多了0.04元，余额表里面也多了这个钱，实际上明细帐正确。结帐的时候有提示，是软件自动结转损益的.也可以试下，如果新增的凭证就正常显示，那么考虑下以前做的有关此科目数量，如果不多也可以全部删除掉重新做过，如果太多还是提交问题解决。您这个问题应该还是数据库里出现问题导致，正常不可能出现做在借方红字。

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结转损益凭证如果手工做了，期末做损益结转具体的情况如下：结转损益凭证如果手工做了，期末做损益结转还会生成凭证？谢谢谢谢损益余额转空了就不会再生成损益结转凭证了不用管，做了就做了，没关系的。如果没记账的话，会重新生成。

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现金流量表分本月数和累计数，7月份才具体的情况如下：现金流量表分本月数和累计数，7月份才算1月份的现金流量表，1月的累计数出来的与本月金额不一样，1月份的累计数可能为1-6月的累计数总和，如果调整现金量表的累计数？1月出来的现金流量本月数与累计数不一样。每一行的现金流量项目对应的数据都不一样，公式怎么修改？好的谢谢需要修改公式，将本年累计数公式修改为：?C6+select(?D6。

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T6重装后，登录后，提示这个具体的情况如下：T6重装后，登录后，提示这个，请问是什么原因。您好，更新补丁后，在系统管理，升级SQLserver数据。更新T6最新补丁，执行脚本用友U810.1总账客户来电咨询恢复记账提示请输入口令？》指导客户输入登陆的操作员口令，客户没有，直接确定即可。客户操作成功问题背景：客户销售费用下所以明细科目使具体的情况如下：问题背景：客户销售费用下所以明细科目使用了部门核算。

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POS零售时就打一个赠送商品也可以结算具体的情况如下：怎么设置在只打赠送商品是不能结算想要控制这种结算的话，目前还不能支持的零售时只打一个商品，还是赠送的，这样也可以结算成功。一个单子只打赠送商品的能不能不要结算成功不是很明白您的意思，请再详细描述下是想实现什么效果呢用户2月录入的采购入库单参照生成发票的时候选择不到这个入库单。经查是用户的入库单都已经结算了，采购发票生单的时候的过滤条件中如果选择已结算的就能过滤到。

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销售退货换货做了一进一出价格不变具体的情况如下：销售退货换货做了一进一出价格不变凭证因为借贷方总计为0无法生成凭证怎么办噢啦不要勾上包含零金额就不会显示的。可是每次点的时候他都在比较烦那也就不需要生成凭证了。

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861销售管理客户上个月的发票，这次做了红票冲掉，但是上个月和这个月汇率不一样，现在本币金额不能改怎么处理？客户是直接做的发票没参照，建议客户把汇率改一下做完再改回去，客户同意。特别说明：10.1总账问题描述：1.客户咨询如何做年结？2.客户咨询只有供应链模版，怎么做年结？1.指导客户以新年度日期登陆软件进入总账进行开账结转的操作；2.告知客户直接月结，无需结转。

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操作员密码清除具体的情况如下：我用T+清除密码神器2.0清除过了，，，还是提示密码不对，，，如何解决账套是否开通了云应用，就不能直接使用密码清除工具，要用这个操作员开通云应用的手机号登陆软件首页时点击忘记密码，重新设置密码。或是将账套先备份，然后重新恢复为一个新账套，此时新账套的云应用默认是关闭的，再使用工具清除密码，并重新做下数据库配置服务器也重器了还是没用，。

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提示这个？什么问题期初录入具体的情况如下：提示这个？什么问题期初录入检查用户版本，并及时更新软件补丁。用友U872销售管理客户来电咨询销售发票修改了单价怎么扣率会变？指定客户修改报价客户操作成功用户来电咨询如何赋予账号有填制付款申请单的权限？系统管理-权限-权限-基本信息-公共单据-付款申请单中授权用友U811.1采购管理1、合同标的中的物料已经采购入库了但是没有做发票。但是现在发现不要了，要如何操作。

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总帐与业务模块关联，在科目设置里所有的二具体的情况如下：总帐与业务模块关联，在科目设置里所有的二级科目都需要扩展关联吗？这块我不会操作，麻烦教一下，谢谢！不需要都做扩展，总账业务连用就是业务的凭证要生成到总账。

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客户来电咨询：固定资产要生成的凭证是借固定资产贷应付账款但是固定资产不能生成应付的凭证，如何操作？告知客户在应付做应付单生成凭证，固定资产不生成凭证即可付款凭证的现金流量被自动设置好了，怎么去取消？项目目录中把定义的取数关系删除即可用户明白。s新增固定资产卡片的会计分录是什么，采购发票做到应付单生成的对应分录是什么！您好新增资产借方走固定资产，贷方科目可以走现金或银行等科目，具体分录您找财务确认！采购发票在应付制单。

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用友U890来料报检之后不合格，不良品处理方式选择的是拒收，咨询后续流程？用户查询表示已经生成了到货拒收单，告知用户就可以了，相当于退货了。实际并没有入过库，用户明白。客户称总账结账，提示：薪资没有结账，但客户称薪资不想用，想关闭。进入系统启用中查看是灰色的，建议客户录入虚拟人员，进行薪资模块结账。客户接受。810.1存货管理1.一张材料出库单没有生成凭证？2.出库汇总表的金额比材料出库单生成的凭证的金额多？1。

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