公司工会财务软件免费
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你好,请问T1it通讯版,导入档案,具体的情况如下:你好,请问T1it通讯版,导入档案,每条记录都要点下保存?楼上正解。不用,提示点击保存,是某个项目不符合标准。
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财贸宝现金流量表怎么打不开呢??具体的情况如下:财贸宝现金流量表怎么打不开呢??其他报表能点开吗,换个演示账套看下能不能打开点击后没有任何的反应打不开有什么提示?还是里边是空的?我想在业务模块里的单据上打印或者是显示公具体的情况如下:我想在业务模块里的单据上打印或者是显示公司的图标,可以做吗,怎么做要使用新设计去实现您的需求是的,没有问题就是用单据上的那个新设计可以实现是吧你好。
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10.1应收客户来电咨询在1月份做预收冲应收做错了,3月把生成的凭证冲销了,怎么办?告知客户反结账到1月份,到其他处理-取消操作中,取消预收冲应收,客户明白修改不了host文件具体的情况如下:修改不了host文件是HOSTS修改不了还是什么问题?还是不行您好,右击HOSTS文件选择属性,取消只读的勾选后在修改保存商贸通普及版具体的情况如下:登录提示这个,服务器连接数据成功了。
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10.1总账总账中有损益科目要修改辅助核算提示会导致对账不平?科目没有余额,告知这样提示没有关系,不影响数据销售利润分析那个成本取值,记帐成本是指。。。?具体的情况如下:销售利润分析那个成本取值,记帐成本是指。。。?当选择记账成本时,对于未出库或已出库但未记账的立帐单据则需要指定未出库/未记账成本。代理工程师来电应付,业务明细账没有任何数据;表示自己在看看;T3用友通标准版里的出纳通是干什么用的。
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增加科目编码时出现操作锁定具体的情况如下:你好,增加科目编码时出现操作锁定看一下sa密码是否正确您好,提示录入的账套号和会计年度错误,确实是001的账套和2019年度用户名就是默认的SA?还是我自己账套的用户名和密码。
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请问,G6E一月到十一月不结转损益,凭证具体的情况如下:请问,G6E一月到十一月不结转损益,凭证只记账,在十二月一次性结转可以吗?可以的话十二月按正常结转操作就可以了吗?是的,可以,在12月份统一结转就行。我想查看一款产品向哪些客户销售过,这个怎具体的情况如下:我想查看一款产品向哪些客户销售过,这个怎么查看呢,楼上正解。
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在打印报表设计中细项数据里类别具体的情况如下:在打印报表设计中细项数据里类别怎么调出来?细项数据选项里没有类别这个选项??您插入的列是要在单据界面上有的列,但是单据界面上是插入不了列的,只能把列名改成您想要的名称。然后再到打印报表设计里去调取这个字段才可以显示。我说的是细项数据里面的字段新插入了一列命为类别可是细项数据里却没有类别这个字段怎么办?您好,您所说的类别是指什么,如果是细项数据里面的字段。
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T+计量单位被重叠具体的情况如下:重新安装T+浏览器也是一样点击T+浏览器右上角的三个横岗,网页缩放试一下。---这个可以吗就一个账套其他账套是否正常。好的,主服务器也是这样的显示计量叠字没有关系。下面存货信息是有自定义的有关系吗您好,点击T+浏览器右上角的三个横岗,网页缩放试一下。重新安装T+浏览器也是一样890,应收款管理。客户之前有张应收单做错了受控科目,现在要调整过来询问怎么调整。
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用户的利润表通过追加表页的,三月的本年累计没有累加为什么?有的有千分号分隔符有的没有为什么?让用户第一页为二月,二月二启用的,第二页是三月,这样就可以了.格式状态邮件单元属性设置数值千分号,用户明白。
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特别说明:问题描述:用户问参照采购请购单生成采购订单后,修改订单表头税率应用到表体后,价税合计列手工求和值和合计中的值不等,差了很多?让用户先在订单表头填上供应商后再改税率后正常了s用户咨询个别计价指定,出库单指定没有内容入库单没有记账用友U8871固定资产客户来电称固定资产4月份已结帐了,但需要补录一张卡片到4月份,怎么操作?客户5月份固定资产没做数据,总帐4月未结帐,告知那可以直接反结帐。
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来电咨询采购业务流程设定的问题已答复用友U811.1应收款管理本月做的自动核销,没有生成凭证,怎样取消核销?指导用户在其他处理-取消操作中,选择操作类型为核销,选择记录后确认,问题解决客户当月增加固定资产,原值2290.客户称下个月会返还300,怎么做好?建议客户现在录入2290,下个月做个原值减少的变动单。客户接受。s890库存管理1.存货科目设置了部门辅助核算,存货核算中的计价方式是不是要按部门核算?2。
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工资在1月发,年终奖在2月初发,2月工资还是还发,现在只有一个类别,想和现在的发放分开,怎么处理?建议在系统中按1月份发,请二线工程师回电处理,谢谢,***********,李先生,同事杨小姐,用户的实际问题是年终奖在2月份发,但是由于年终奖扣税要考虑当月的工资,用户希望按1月份的工资来计算年终奖扣税,告诉用户无法实现,在那个月做年终奖,软件就以当月的工资来计算,用户明白。用友U811。
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10.1采购管理采购发票参照不到采购订单,为什么?参照采购订单做发票对财务账有什么影响?对采购有什么影响?指导客户复制采购订单号,参照订单成功。对财务的基本没有什么影响。发票上的结算按钮是灰色的。要手工结算。
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特别说明:问题描述:应付单据审核中点击了批审,如何取消?s查询出已审核应付单,全选后弃审。s10.1采购管理客户查询结算单列表做的费用折扣分摊的分行显示了没有分摊到入库单上?告知客户费用折扣分摊是这样的,做完结算成本处理之后会自动生成一张入库调整单调整入库成本的,客户明白了。资产负债表中的资产和负债所有者权益不等,预付账款与余额表中不符您好,查看凭证是否全部记账,查看预付账款的公式是如何设置的。
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应付账款220202借方余额,咨询如何转入220201?分别录入应付单和付款单,然后合并制单;借:01,贷:02用友U8网上报销,设置报销标准,并将标准显示在报销单表体中。但是不做控制。是否可以您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!您好,可以将报销标准的控制方式选择提示,这样就不做控制了。新增的用户无法查询到自己做的凭证?应收模块控制了操作员权限,去数据权限分配里查看此用户没有自己的权限,授权即可。
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系统销售退料的话是会冲减主营业务成本吗您好,您对应的红字销售单据去记账生成凭证就会减少您的成本新增加的一个用户没有调拨单的权限?告知需要在系统管理授权,客户明白客户来电咨询导入供应商档案的时候提示:供应商分类编码录入不正确。建议客户登陆企业应用平台,增加供应商分类,然后再使用实施与维护工具导入供应商档案,客户明白。s用友U8安装完成后,点击桌面的程序图标,弹出登录界面,但马上闪退您好,是客户端还是服务器。
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