财务软件可以自动生成账本吗
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t3软件的电脑杀毒后就不能登录,只能重新安装的原因具体的情况如下:t3软件的电脑杀毒后就不能登录,只能重新安装的原因什么?亲,有可能是查杀过程把一些组件隔离了,这种情况一般要重装哦你好,我想请问下T+,2019。
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发货单是销售,为什么在应收明细里体现了借方负数,而退货退是正的,是什么原因具体的情况如下:应收明细帐里单据类型是发货单,我看了是发货而不是退货,为什么在本期应收里是负数的亲,这边测试跨月开票的也不会出现发货单显示为负数应收金额的情况,请联系您的服务商到伙伴中心提交问题让工程师具体分析原因处理。是不是跨月开票的原因啊。跨月开票后,要做红字的抵充,所以期初发货单开票后要先做红字的发货单,在做篮字的发票,期初余额保持不变。
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现金流量问题比如1001、10具体的情况如下:现金流量问题比如1001、1002现金、银行科目指定现金流量了(选项里必录没勾选),到月底如何快速查询到那张凭证没有录现金流量项目?没有特别快速的方法。在总账-现金流量明细表中可以显示哪些凭证号有现金流量,在凭证查询中将现金科目的凭证都查询出来,两边对个对比请问财贸宝通过单据生成的凭证,凭证日期怎具体的情况如下:请问财贸宝通过单据生成的凭证,凭证日期怎么修改?好的。
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我们是9月份启用的材料采购科目。在这之前具体的情况如下:我们是9月份启用的材料采购科目。在这之前蓝字回冲单不需要生成凭证。材料采购科目启用后,蓝字回冲单要生成凭证。请问在生成凭证时为了不选择之前月份的单据,生成凭证选单时,是要填写单据日期还是记账日期啊。材料采购科目不应该有贷方余额,可是在蓝字回冲单记账的时候会提示会形成材料采购科目的贷方余额。这是为什么。要是采购和存货核算模块结账不同步。
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开单时提示这个(如图),是数据库的问题吗具体的情况如下:开单时提示这个(如图),是数据库的问题吗如要升级需要逐个版本往上升级。先升级到12.0中。这是11.5版本的直接升级到12.6?数据会不会有问题?可备份数据。
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t3普及11.1具体的情况如下:t3普及11.1,硬加密,可以同时安装在两个电脑上吗?加密狗来回插拔使用,不需要每次都要注册吧?对,需要重新注册。软加密也不可以的,换电脑需要重新激活。就是11年之后出库的t3普及硬加密狗,换电脑插拔使用的时候每次都要注册下??那软加密呢?软加密可以两台电脑换着用吗?11年之后出库的加密锁一般都是防串货的。从那年开始,硬加密狗出库时间,来判断是否为防串货加密狗?也就是非防串货版本。
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用户删除科目的时候提示:已经在应收应付中使用.让用户检查应收应付中的所有设置,用户说没有,让用户把科目封存,然后新增正确的科目把余额转到新科目上,用户明白.s请问老师,我想取上月月末1122科目的余具体的情况如下:请问老师,我想取上月月末1122科目的余额,在如何在T3的ufo报表里定义公式谢谢您,黄老师!select(D5,年=年and月=月+1)D5是指上月1122科目的单元格。
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12.2存货的有效期在哪?具体的情况如下:12.2存货的有效期在哪?选项设置中,启用存货批号管理后,就可以看到存货有效期管理了,启用后即可。电子发票怎么用在哪里下载具体的情况如下:电子发票怎么用在哪里下载还没上市呢,需要再等几天。用友U810.1客户咨询客户端机器在应付管理模块制单时提示-2047...错误信息?建议客户将客户端机器重启登录,问题解决。用友U810.1总账期初余额录入不正确,如何处理。
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A供应商来货了,但是有质量问题,退了货。具体的情况如下:A供应商来货了,但是有质量问题,退了货。采购部又从B供应商处采购货物回来。之前已经生成了A供应商的订单了,现在供应商又换了。那怎么解决啊。
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用友U890总账客户打印凭证时,勾选了“打印凭证页脚姓名”,在查询凭证页面显示正常为审核,制单人等信息,但打印凭证时制单人处却为合计大写金额?制单人姓名前后加了*号?告知客户制单人姓名不要使用特殊字符,是由于制单人姓名前后加了*号导致的,若有相同姓名的用户,可增加1或2来区分,不影响凭证打印,客户明白。11.0,固定资产。客户询问怎么将一个部门下的资产全部转移到另一个部门下?指导做批量变动,问题解决。11。
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原材料的运费如何单独体现具体的情况如下:原材料的运费如何单独体现因为是要分摊的,借:原材料贷:应付账款。分录怎么做呢?运费您还是要做一张费用单的,到往来现金-费用单中操作。运费如何处理借:原材料100运费10贷:应付账款100现金10借:原材料100运费10贷:应付账款100现金10现金银行的话可以单独做一行记录,如果是业务可以做费用单。11.0总账每个月有做差不多的凭证,可不可以设置为常用的凭证。
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5月误删除了一笔固定资产。现在可以做原始卡片。可是没有这个节点?5月还没结账导致。告知结账后,6月份登陆就会有这个节点了s特别说明:问题描述:结算成本处理提示“该业务需要在期初记账后执行”指导客户将存货核算期初余额记账10.0项目成本重装客户端后,项目专属要素单据明细表导出的数据和之前导出的数据不一致,是什么原因?告知客户查看其他未重装的客户端,将项目专属要素单据明细表导出,确定数据是否和之前导入的数据是否一致。
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用户咨询在库存中设置了采购入库单自动带出单价,带计划价,但是设置了次选项之前的有些单据没有带出,现在能否在存货核算中做暂估成本录入,做成批录入,取计划单价??可以的。
1、数学不好会计专硕还是学硕
11.0应收应付客户问是否应收单应该跟收款单核销,什么情况下要核销?告知客户最好核销,不然会造成数据量特别大,一般情况下应收和收款单,应付和付款单进行核销。810总账12年12月结账之后,现在要做13年业务,如何处理?请用户点击开账,与结转即可。用友U890基础档案客户来电咨询立账依据在哪里设置的?指导客户在基础设置-基础档案-收付结算下的收付款协议档案中设置,客户咨询立账日取值设置的含义,给客户解释。
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有1,2,3,4,5号凭证,其中2号和5号凭证作废,其它凭证都已记账。嘛呢在整理凭证得时候,只出现5号凭证,2号凭证为啥没出来?不用整理凭证号,只要删除就行您好,将凭证恢复记账,恢复到月初前状态后在整理凭证。只恢复记账?需要反审核吗不需要哦。客户来电咨询:某存货原来有批次管理,之后又取消了批次。先在做盘点单时有该存货,保存提示取消填写批次。怎样处理?s告知客户需要二线远程处理该问题,现在值班时间不能修改。
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10.0系统管理客户来电咨询在供应商被锁定了,如何来清除锁定?保持在提示界面,视图-清除单据锁定,客户明白。用友U813.0发票通过订单引用得到,现在想改发票上面的税率,但是改了税率之后,含税单价没变,软件反算的不含税单价,这个能不能设置成不含税单价不变,修改税率后软件取反算含税单价您好,您含税价不变说明价格标识为含税,您想无税不变,将价格标识设置为无税,您取价是怎么取的,调价单有表头有价格标识,若不是调价单。
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