oa软件是财务软件吗
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浮动汇率里面的记账汇率与调整汇率表示什么具体的情况如下:浮动汇率里面的记账汇率与调整汇率表示什么,需要每天维护吗在基础设置-财务-外币种类中的外币最大误差设置大一些我选的是浮动汇率,在2月的时候填写了记账汇率为什么我设置还之后提示这个记账汇率就是在平时制单时,系统自动显示的这个汇率,浮动汇率下,可每天先在币种档案中录入,或不在币种档案里录入,直接在制单时录入记账汇率。调整汇率即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用。
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10.1ufo客户称现金流量表没有取到数?客户没有指定现金流量科目,客户是给银行现金科目设置为项目核算,现金流量项目。指导客户设置公式,取项目的发生额。客户明白,告知客户可以和项目明细账核对,客户明白收发存汇总表中。
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T3总账无法启用具体的情况如下:T3普通版启用账套可显示总账没有购买您好,一般启用会提示没有购买请不要使用,但是购买了可以忽略提示它是显示没购买就不要启用吧客户从网上银行下载对账单,询问如何导入软件。指导客户在银行对账单中设置导入方案。存货核算模块,做完入库、出库,记账以后,具体的情况如下:存货核算模块,做完入库、出库,记账以后,生成凭证,凭证摘要一栏显示内容为采购入库单,其它出库单。我希望在生成的凭证中。
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你好,客户使用的普及版,采用的手工指定算具体的情况如下:你好,客户使用的普及版,采用的手工指定算法,之前没有填批号,现在可以补录吗?您之前做的业务单据多吗?如果很多业务单据,而且全都要补录批号的话,这个工作量会很大,建议您以前的可以先不补录,后续做的业务,在单据上填写批号。如果非要补录的话,红冲每张单子,还不如做好数据备份,做个系统重建,然后重新做业务单据。当然业务量不多的话,您可以在经营历程中红冲所有的单子。
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T+12.0科目辅助核算挂不上具体的情况如下:科目档案显示保存成功但没有显示填制凭证也没有反应点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—数据库配置程序,打开之后点击确定进行配置,然后点击开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动,清除缓存后重新登录操作若还是不行,请您备份数据,更新软件最新补丁后重新操作备份账套。
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T+总账里填制凭证是现金流量能不能自动弹出来不用点一下具体的情况如下:T+总账里填制凭证是现金流量能不能自动弹出来不用点一下凭证上可以自动分配的。
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应付单制单没有带出借方科目,如何设置?指导在产品科目设置中指定采购科目。打印凭证时这样了,怎么办具体的情况如下:打印凭证时这样了,怎么办按照楼上的进行操作一下清除了缓存了,也不行先清除浏览器的缓存再打印。若仍有问题,先打上软件最新补丁包,将T+浏览器卸载,用其他浏览器登录软件首页重新下载安装T+浏览器,在浏览器右上角点三个横线的图标-设置-扩展程序,勾选T+打印组件启用和在隐身模式下使用的选项。
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特别说明:问题描述:固定资产上月新增本月在总账录入凭证有什么影响吗?若是这样上个月应该对账不平,但是用户是平的,说明用户已经录入过了,让用户查明细账确实已经录入了,本月不要在录入凭证了。s11.1采购管理客户咨询采购模块1月结账提示有订单未关闭?告知客户具体影响,若不想关闭订单选择否即可继续进行结账操作。客户咨询:生产订单保存时提示:**行生产订单子件生成失败此存货某子件为虚拟件,此子件的bom结构没有审核。
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导入物料清单失败,不知提示原因,怎么修改具体的情况如下:导入物料清单失败,不知提示原因,怎么修改您好!如果导入失败,根据导入失败的日志修改模版,重新导入销售订单预警,存货两个对照,查订单预警出现两行记录提交支持问题固定资产的部门折旧对应科目能否进行修改可以修改,最新会计期间登陆修改即可。商品用的是先进先出,经常保存的时候会提示具体的情况如下:商品用的是先进先出,经常保存的时候会提示成本为0?步骤是怎样的。
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872库存管理1.月结提示有采购入库单和销售出库单未审核,如何处理?2.正常单据记账,销售出库单是灰色的,个别单价指定,指定不了单价,怎么回事?1。
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合同结算单参照合同生成,会自动生成执行单必须有和结算单相符的执行单用友U811.0采购参照订单做采购到货单提示存货近效期?告知用户点击确定单据即可保存。用户称其点击确定后没有反应。经测试也确认可以保存。重新再U811.0测试发现,到货单如果存货失效,则无法保存。但是入库单可以保存。与用户说明用友U811。
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isd用友U8应用服务器配置,有的机器能获取到服务识别码?有的机器获取不到,提示未获得到有效的产品日期你好,更新啊版本到最新,可从服务圈下载最新版本安装,如不行可isd提交文体看下打开ufo报表提示\"0x7c9304fa\"指令引用的“0x70706f40”内存该内存不能为“read”要终止程序,您好,请问这是客户端操作时时出现的吗?其他电脑操作是否正常?服务器上好的,请稍等,正在确认。您好,请确认。
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特别说明:问题描述:之前预付了货款,在总账手工做凭证进入了其他应收款,现在发票来了,如何操作?指导客户做发票,做付款单生成凭证的时候银行存款科目修改为其他应收款即可,然后做核销如何建立下一个年度账亲您好!新年快乐!由于元旦公休未及时回复您的问题,抱歉了。如果您是开账结转的方式年结,那么您供应链任何一个模块结账后都会自动新建年度帐。具体您可以在文库中下载年结相关资料,查看学习。有明确的指导流程。文库在哪里亲您好。
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