会计记账通常用什么软件怎么在电脑上下载
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T311.1存货核算打印,没有明细行,没有小记行,没有脚注行具体的情况如下:11.1标准版,已安装最新补丁,打印没有明细行,小计行,没有脚注等行,只有表头以及合计行,但合计行没数据考虑是模板问题哦。
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打印零售小票后,打印机不切纸,如何调。(具体的情况如下:打印零售小票后,打印机不切纸,如何调。(在其它软件测试都可以,打印测试页也可以切纸)打印机有切纸功能么?零售单的零售设置中更换其他端口试下序时账批量导出具体的情况如下:T3序时账可以批量导出吗T3只支持科目明细账批量输出不能是的序时账查询的时候不选择科目的话就是全部的,直接查询出来点输出就行。楼上正解请问:“不能登录到服务器(127.0。
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T6导出物料信息表一直报错具体的情况如下:T6导出物料信息表一直报错先做数据备份,打对应版本最新补丁且执行脚本后测试,另外看下其他账套是否也有问题,若都一样,安装完整版office。如果其他账套有正常的,请将数据提交到支持网来具体查看和分析原因客户端连接不上服务器,检测客户端提示安装具体的情况如下:客户端连接不上服务器,检测客户端提示安装以前版本,端口不通亲,是不是这台电脑以前安装过我们软件。客户重装了系统。
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销售发票列表没有查询条件具体的情况如下:打开销售发票列表时查询条件不显示您查看发票列表时先点击确定,然后点击格式,勾选要设置过滤条件项目的条件项后再看下。工具里没有销售发票列表啊第四个IPAD说不定就是你的,点这里。
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T3采购模块,供应商开发票的时候金额开具体的情况如下:T3采购模块,供应商开发票的时候金额开多了,但是不会重新开具发票,下次购买的时候少开多开的金额就行了这个在软件里面怎么处理那发票分开录,多出来的单独录一张。主要是后面的发票不知道什么时候来,时间不确定,可能会跨几个月先不要做结算,等后续发票能平之后再一起做结算。
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现金流量项目具体的情况如下:T3现金流量项目在哪里增加增加,从哪里可以进去增加您好,在基础设置-财务-项目目录安装补丁的时候提示未检测到T1相关产品要具体的情况如下:安装补丁的时候提示未检测到T1相关产品要怎么解决啊不客气。谢谢你,向你致敬!!版本不对应,如果您要升级到12.6,您需要备份好数据,将以前版本的软件卸载,重新安装12.6的程序,再到软件里面恢复数据使用。升级提示配合客户端打开。
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用友U810.1固定资产如何将两笔资产增加的业务合并制单?沟通后了解到客户是录入原始卡片,则告知需要在总账中手工制单,用户明白,问题解决。890用户说现存量查询的表,输出的时候提示下标越界,其他客户端也有同样情况,就一个帐套这样,其他帐套正常,恢复默认格式无效,请二线工程师处理,谢谢;***********刘先生早上工程师给客户操作,临时另存的报表可以了。001帐套不行,003帐套可以。
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您好:我想启用账龄分析要怎么启用具体的情况如下:您好:我想启用账龄分析要怎么启用这个不太可能,你到员工中看下你选择的员工是不是已经停用,如果没有停用,你停用一下,再恢复正常一下,都各保存一次。
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用友U872总账客户来电咨询打印账簿的时候只能打印一页?告知客户不用点预览里的打印,直接点预览左边的打印即可,客户明白了。1、固定资产卡片管理中所有卡片的对应折旧科目是空的,双击进入是有的,所有的电脑都这样。2、为什么有的卡片的本月折旧是0有的不是?1、让用户联系代理商打固定资产最新补丁。2、是0的是计提完折旧的了用户明白。s特别说明:870SP3问题描述:销售开票保存时提示累计开票数大于可开票数?查询发货单列表。
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从T3总账升级到T+,填制凭证无法自动编具体的情况如下:从T3总账升级到T+,填制凭证无法自动编号。您好,您在系统管理—单据编码设置中,把凭证修改为自动编号。建立了年度帐后怎么找不到结转上年数据按钮了?s要以下年的日期登陆,年度帐下才有结转上年数据s客户来电咨询,应付系统,制单时死机了,现在重新制单,提示供应商被锁定,怎么解决?s告知客户保留提示界面不用关,然后在服务器桌面使用admin登录系统管理。
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特别说明:问题描述:电话无人接听电话无人接听10.1采购管理固定资产的采购发票如何手工结算?指导客户进入手工结算界面,点选单,在过滤采购发票和采购入库单的过滤条件中增加公共方案并设为缺省方案,将是否固定资产显示出来。
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特别说明:问题描述:在出纳管理进行银行对账时进行勾对时提示:账目中包含非本年底数据无法勾对。此问题一般发生在年结后,返回上年做勾兑会有这个提示。在选择界面:日期范围选择【当前年全部】就可以勾对了。选择全部过滤出来的是下一年的期初账,所以无法勾对。如果我们想对接接口,给财务系统T+做交互信息,我想了解下T+对接开放到什么程度具体的情况如下:如果我们想对接接口,给财务系统T+做交互信息。
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890应收客户来电咨询如何进行应收核销操作呢?告知客户在核销处理-手工核销-选择对应的客户进行过滤,收款单的本次结算金额和应收单据的本次结算中输入相同的数据,点击保存即可,客户明白请问工资变动中的数据能导入吗?您好,用薪资-维护--数据接口管理进行导入用友U811.0库存管理客户来电咨询产成品入库单怎么批审?告诉客户到产成品入库单列表全选审计即可记账了也可以审核用友U811。
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特别说明:问题描述:用户问预收款是A,发票是B,怎么处理,要按B客户处理;应收冲应收转给B客户,然后核销;应收应付模块合并制单税金科目可不可以不合并?您好,建议到应收应付的设置-科目设置中的基本科目将税金科目删除,这样就不会合并,但是需要您手工输入税金科目了。消失统计表是否可以和凭证号对应起来?不可以,无关联;用户问材料采购有贷方余额?询问用户发票是否在应付中生凭证,用户说是结算单制单。
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