用友财务软件怎么导出科目余额表
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现金存入银行存款,银行存款取现需要设置现具体的情况如下:现金存入银行存款,银行存款取现需要设置现金流量吗?选择哪个?应该不用设置,如果必须要选择,设置一个其他项。T6存货的多计量单位能支持四种么。
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总账客户称计提汇兑损益是否需要记账?告示需要,客户明白;自定义格式生成资产负债表,怎样改成10月具体的情况如下:自定义格式生成资产负债表,怎样改成10月份报表中月份是关键字你录入10月点计算就可以了数据-关键字录入年月日即可T3新建账套具体的情况如下:怎么新建2020年账套1.如果2019年的账还没有做完,但是要提前录入下一年度的账,用demo登陆系统管理,在年度账下点击建立2020的年度账。
2、g6财务软件多栏式设置
到货单生成入库单,报错具体的情况如下:到货单生成入库单,报错,是什么原因呢可以了,感谢您好!根据这个报错提示来看。您看看这个入库仓库在仓库档案中有没有?另外看一下这个生成入库单的这个操作员的权限你好,麻烦问一下,我要新建一个帐套,可具体的情况如下:你好,麻烦问一下,我要新建一个帐套,可是我忘记系统管理员的密码了怎么办在社区的产品线-工具下载-T+中下载清除admin密码的工具:https://service。
3、通用财务软件与商业财务软件
在基础设置中有一个常用摘要,总账凭证下也具体的情况如下:在基础设置中有一个常用摘要,总账凭证下也有一个摘要,两者是相同的把?好吧,,谢谢了是一样的T+销售单上,想勾选出赠品那一列,在哪里具体的情况如下:T+销售单上,想勾选出赠品那一列,在哪里能选择。。。。。。。。Σ(°△°|||)︴哎妈呀!差点忘记丁大帅哥!貌似还有一个帅哥呢~!!!应该的我这几天太麻烦美女了!不客气哒谢谢啊您好。
二、用友财务软件怎么导出科目余额表
销售换货单没有入库数量和单品,只有出库的,这个也能开单吗具体的情况如下:没有入库数量和单品,只有出库的,这个也能开单您好,是这样的,建议您按实际情况录入,如果没有入库商品。
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工资变动单人名变成了数字具体的情况如下:工资变动单人名变成了数字462754908[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com麻烦你帮我传一个行不?我没看到哪下载支持网有工具,检测数据库特殊字符,你可以试试看我也遇到同样的问题,怎么解决?有工具或脚本吗?这个问题解决了吗?你好,你的这个问题解决了吗?我现在也遇到了同样的问题您好:这个问题是因为数据库中存在特殊字符,导致内容错位了。
2、快易财务软件怎样设置打印
做单据生成凭证的时候,如果我没有按照单据上面的付给客户钱,应该怎么办呢具体的情况如下:做单据生成凭证的时候,如果我没有按照单据上面的付给客户钱,应该怎么办呢?就是比如我销售了一笔货500元钱,但是我这次只付给了400,但是我要是改价格,单据生成借贷不平衡生成不了,这个要怎么办呢?一般对客户是收钱,对供应商才是付钱。您是采购,还是销售业务?不是折扣,是我要分两次付钱您好,请参照:客户软件开单时,有时会比较卡,有时正常。
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添加销货单保存的时候提示如图所示,需要怎具体的情况如下:添加销货单保存的时候提示如图所示,需要怎么处理?您的问题号是多少?早上就已经上传过了,还没给回复如果在运行DBCC的语句后有检查到错误的话,这个是数据库出现异常了,您备份好账套后把账套数据提交到支持网上让后台工程师协助排查处理下。我也操作还是不行,还用dbccchecktable运行了还是有问题根据提示是数据库异常提示。
三、用友财务软件怎么导出科目余额表
890,应收款管理。客户应收余额表查询无任何内容。***********6张小姐10:30s其他操作员在此客户端问题一样,客户的操作员在其他客户端无问题,怀疑补丁环境问题,建议客户联系其管理员对比补丁,客户明白。
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客户需要调整盘点单打印的行数,行高,及打印的表体项目?指导客户在单据模版设置里调整。客户退回的产品要做返工处理,如何操作?增加非标准的生产订单,子件中可以含有母件本身;根据实际情况确认是否需要将原产品做拆卸单。T+12.2标准版可以增加多公司管理模块吗,具体的情况如下:T+12.2标准版可以增加多公司管理模块吗,因为特殊原因不做升级,只能用12.2的,是的要升级到12。
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用友U872应收应付账龄分析时,有预收款,为什么应收账款里没有分析到预收款?用户分析类型选择的是应收款,所以没有分析到预收款,告诉用户如果想要分析到应收款和预收款,选择余额,用户明白T+12.2采用期间结转方式年结以后部分没开票的销货单没有到新年度,销货单立账模式具体的情况如下:T+12.2采用期间结转方式年结以后部分没开票的销货单没有到新年度,销货单立账模式您是销货单立账,如果销货单已经完成了。
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固定资产卡片,如果有多个设备,是录入在同一张卡片中还是录入成多个?每一个设备设置一张卡片,以免有设备报废时,不易操作用友U890采购参照入库单做发票,再发票参照入库单表体的地方,选中合计中的合计值小数位数不对?告知客户此处没有具体设置的地方,只要参照过到发票上的金额没有问题即可。建议客户可以输出表体记录,再EXCEL表上进行合集,客户明白。U11.0版本,应收管理,期初都录入完毕想要查询个汇总表。
四、用友财务软件怎么导出科目余额表
库存数量为正数,金额为负数怎么调整成本具体的情况如下:库存数量为正数,金额为负数怎么调整成本库存核算里有入库调整单可调整结存金额做入库调整单调整库存金额根据这个整数对应的实际正确成本进行调整,做入库调整单。
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客户年结之后销售成本核算方式改为了销售发票,年结之后记账出来很多09-11年的之前销售出库单已经记过账关联的销售发票.这样的单据有很多需要分公司上门处理广州市越秀区水荫路56号6号楼李先生**********************陈东亮现场服务记录。
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硬加密注册收不到验证码换了手机也不行您好,这个问题是我们集团网络故障,正在抢修,您明天再注册一下。您好,您的问题需要确认,请稍等客户来电咨询,1、挂了一笔预收,开发票的时候分了10家,现在做应收冲应收的时候,做了几笔以后,发现剩余的金额不够冲了?2、之前有一家客户有预收款与应收款要冲销,怎么处理?1、指导客户在收付款单据查询中检查发现时有一家供应商多做了,指导客户将所有的预收冲应收与并账操作取消,重新做应收冲应收。
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用友U810.1分期收款退货单删除的时候提示不能超订单发货,咨询为何?建议用户从订单向下联查对应的发货单,是否退货之后再次发货的情况,如果可以删除退货单,就意味着订单多发了一次货。如果就是要删除,可以勾选销售选项中的允许超订单发货,存货档案设置发货超额上限处理,用户明白。网报ip地址从哪里改?......s询问过程中用户找到配置窗口修改成功了特别说明:问题描述:客户来电咨询,应付单据审核,普通用户过滤不到发票。
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