用友出纳t3赤字怎么办(用友t3红字在哪)
本文目录一览:
- 1、用友T3怎么自动生成红字冲销凭证
- 2、用用友填制凭证的时候,进项税额出线赤字,这是怎么回事?哪里没做到位...
- 3、用友赤字控制保存不了怎么办
- 4、谁个能告诉我用友T3制凭证时出现赤字金额是什么问题了?
- 5、用友T3资金往来出现负数的时候为什么不提示赤字
用友T3怎么自动生成红字冲销凭证
1、同样使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。
2、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
3、第一种方法: 在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法: 点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
4、冲销的凭证只能是已经记账的凭证,在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证,输入金额后按 - 即可。
用用友填制凭证的时候,进项税额出线赤字,这是怎么回事?哪里没做到位...
对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的,就出现 赤字了。
如果你没有做错,这个情况是正常的,打个比方,该供应商有可能之前有欠款,就会出现这样的情况。
看看赤字提示设置是否有误 看看银行存款科目是否成功录入期初余额 看看银行存款在此1000元前是否有支付分录 一般来说,期初余额3000,只支付一笔1000,是不可能提示赤字的。
可以继续,但是要查清楚以前帐务处理是否有错,如果确认没有错,确系统多收一是退还,二是作其他收入处理。
凭证没问题,应该是你管理费用/其它做过一张凭证是走的借方红字,所以结转的时候会变成贷方红字。
用友赤字控制保存不了怎么办
1、简单办法重做系统,或重装客户端软件按,做好补丁。
2、你这个是启用了零库存控制,该仓库不允许存在负库存的现象,你录得数量会让对应存货出现负库存,才会有这个提示。
3、方法:系统管理-视图-清除单据锁定。增加资产类别的时候不要打开其他功能。清理一下异常任务。用友网络科技股份有限公司创立于1988年,是中国和全球领先的企业与公共组织云服务和软件提供商。
4、这个备注项应该是你自己做的自定义项。你看下自定义项设置那里。
5、选打印凭证,再点设置,在这里设置凭证纸的格式,左、右边距,就可了,但这种方法的缺点是无法保存,到下一次进入再打印时,又得重新调。所以,只要别退出“打印凭证”这个窗口,一次设置,即可多次打印,即设置不变。
6、这是一个十分别扭的问题,主要是上次你在保存时,可能意外退出,结果最大单号没有保存。结果这次做单据时,系统生成的最大单号恰好是上次单据的单号。
谁个能告诉我用友T3制凭证时出现赤字金额是什么问题了?
1、对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的,就出现 赤字了。
2、这没关系的,不影响编制凭证记账。只是说明你编制凭证的先后时间不一致,即收入的金额没记账,支出的先记账,造成银行余额不够支付(即银行赤字)。
3、例如,存货中的现金账户余额通常在借方。如果帐户处理不当,如信用金额错误,信用金额大于余额,将导致红色儿童提示。方向错了;原因会计处理是错误的。系统设置-系统设置-总帐-系多用于财政,意为亏本。
4、如果你没有做错,这个情况是正常的,打个比方,该供应商有可能之前有欠款,就会出现这样的情况。
用友T3资金往来出现负数的时候为什么不提示赤字
对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的,就出现 赤字了。
问题二:输凭证时出现提示银行存款或者现金出现赤字怎么处理 出现赤字的原因是因为你的银行存款或现金已经出现了负数,所以才会提示。
手工帐的话贷方或者借方红字都可以 用友里损益类科目如果是支出的,比如主营业务成本、税金,管理费用、销售费用、财务费用等,贷方的话就要做借方红字。因为利润表支出类科目是取借方发生数,输了贷方就取不到数了。
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